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管理中心2018年部门预算情况说明
来源: 发布日期:2018-01-30 点击:2807

广元市住房公积金管理中心

2018年部门预算情况说明

 

一、基本情况

住房公积金管理中心总编制65名,均为其他事业编制。在职人员52人,其中其他事业人员47人,工勤人员5人;退休人员5人。固定资产总额1441.6万元。

主要职能职责如下:

一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、预算情况说明

住房公积金管理中心2018年部门预算收入总数1233.12万元,较2017年部门预算收入总数1148.85万元增长7.34%;2018年部门预算支出总数1233.12万元,较2017年部门预算支出总数1148.85万元增长7.34%。

部门基本支出预算746.12万元,其中:人员支出625.61万元,公用支出120.51万元。

部门专项项目预算487万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算210万元,其中:机房网络三级等保建设经费200万元,办公设备采购经费10万元。

财政拨款安排“三公”经费预算17万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2017年预算下降0%;公务接待费预算2万元,较2017年预算下降66.67%,主要原因是公务接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算15万元,与2017年费用基本持平。



附件:广元市住房公积金管理中心2018年预算表.xls
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